成品库存检验管理

入库：
1）对检验合格的外购成品入库，原则上订购数量与入库数量一致，严格执行入库数量上浮标准，立即填写“入库单”明确订购单号、供货单位、入库时间、入库产品名称、规格/型号、款色、数量、单价、金额等并签字确认，入库外购合格成品建立存货标识并于成品仓库定置摆放；对检验不合格的外购成品和超订购数量的外购合格成品则立即填写“验退单”定置摆放验退区并立即通知关联采购人员联系供应商处理。
2）采购入库的“入库单”呈仓储部主管领导审核后做账，而后将记账联、财务联转交关联采购人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
c)退货入库:
退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
验收：
1）发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，同时获取“退货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
2）对验收通过的退货产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和客户送货员签字确认后随退货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查；
IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库退货产品核对，核对项目包括：
<1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性；
<2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验标识区分以确保可追溯性；
<3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“来料送检单”上签字确认验收OK，同时获取“来料送检单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。
 

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