仓储类的物流管理制度

仓储处理制度1．意图及适用规模为了规范公司物料流通程序，施行订单式出产，限额收发物料，使全部物料收发存处理做到有据可依，有章可循，合作公司做好物流本钱操控。本程序适用于广东富信电子科技有限公司。2．术语和定义无3．处理职责3.1 出产部：订单的评定接单，出产计划的拟定和施行、出产物料的领退补及产制品交库。3.2 物控部：担任供货商的开发与评定、价格的核定、物料收购下单及跟催；原资料和产制品的收、发、存处理，安全库存量缺料报警。3.3 产品开发部：产品结构(BOM)清单制造。3.4 品管部：担任进料（IQC）、退料、退货及制品进仓时物品的质量状况和职责的断定。担任对本操控程序的执行状况进行督导处理与查核。4．处理程序4.1收购原资料进仓程序4.1.1收购员依据出售订单评定成果和出产部T+2周计划及供货商的供货周期，合理安排收购计划并下单，收购员用V8体系下《收购订单》（QG/FX-07.13表2）时有必要注明出产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时刻分配等状况，并送一联批阅后的《收购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时刻和库容。4.1.2供货商送货到公司后，仓管员依据《收购订单》对照供货商的《送货单》和什物，包含物料名称、编码、规范类型、数量等，经核对无误，暂收于质量待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货查验成果后,依据查验成果，合格品堆放于定置处理区，并树立物料标识卡《存卡》（QG/FX-07.18表1）标识清楚，办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在榜首时刻告诉收购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在库房板滞超越48小时。4.1.5因IQC检验需求处理暂收手续的物料，查验员要在《送货单》上注明“暂收待检”字样，仓管员不给予打单，直到接到IQC《进货查验陈述》（QG/FX-08.03表1）后按流程处理手续。4.1.6为了下降公司的仓储本钱，泡沫、海绵、纸箱、喷粉五金件到货提前期不得超越48小时，做到当令、适物、适质、适量。4.1.7资料进仓后，相应仓管员进行物料入库挂号、建卡、做账，随时坚持账、卡、物一同。4.1.8关于IQC断定“回用”、“选用”的资料仓管员要安排区别放置、区别标识，并做好记载。4.2退货处理程序4.2.1库房处理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC查验属来料不合格品，仓管员要及时告诉收购员使其与厂家洽谈退货事宜。4.2.2仓管员填写赤色《原资料进仓单》（QG/FX-07.21表1）返冲退货。 4.3原资料及制品仓管理4.3.1资料发放准则4.3.1.1各类资料的宣布，专用件严厉按订单、按出产计划发放;专用件/通用件仓管员有必要按包装上张贴的进仓月份的色彩标签遵从先进先出的准则安排发放。4.3.1.2对有期限的物料按有用期的先后为准的发料准则。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，库房有必要优先发放准则。4.3.1.4对IQC断定回用或选择运用的物料要优先发放准则。4.3.1.5按订单批量不易分化物料的数量依最少数发放准则。4.3.1.6未查验的物料禁止发放准则。4.3.2原资料发放依据4.3.2.1各仓管员严厉依照出产车间《领料单》内容发放物料。4.3.2.2因特别原因，需领代用资料，《领料单》（QG/FX-07.21表2）有必要附有产品开发部、品管部承认签字的相关文件。 4.3.2.3若订单有环保（ROHS）等特别要求的，有必要按要求收发料，分区放置，并仔细做好可追溯性信息记载。4.3.3原资料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》，有必要完好填写领料部分、订单号、物料称号、物料编码、规范/类型、数量，经车间主任审阅签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单出产评定单》（QG/FX-07.02表1-1）（冰），并严厉依照《领料单》限额发料。4.3.3.3但凡超订单批量领料或退料后补领资料，领料员有必要在《领料单》上添加注明领料原因，并经车间主任审阅后方可处理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料有必要当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用库房同一货位的物料。4.3.3.6 关于返包、返修、样机等领料有必要有相关部分书面联络且部分主管签字，仓管员方可按《领料单》发料。4.3.3.7领料完毕，仓管员填卡记载、做帐，并搞好6S处理作业。4.3.3.8完毕订单时，仓管员要及时对已发放的专用物料进行标示，防止车间重复领料。4.3.4委外加工收发料程序4.3.4.1需求委外加工的物料各收购员依据出产部主出产计划和供货商供货周期用V8体系下《委外发货告诉单》（QG/FX-07.21表3），经收购主管签字审阅有用，发一份给资料仓担任发货的仓管员作为发货依据。4.3.4.2车间统计员依据出产计划和出产进展状况告诉担任发货的仓管员，包含发货品料称号、数量及厂家等相关状况。4.3.4.3仓管员和车间统计员一同点数、承认签字，严厉依照《委外发货告诉单》处理委外加工手续。 4.3.4.4收购员依据出产部主出产计划和安全库存量等状况告诉厂家适物、当令、适量、适质送货。4.3.4.5供货商送货到厂后仓管员告诉品管部IQC验货，并处理相关手续。4.3.5车间退料处理程序 4.3.5.1凡车间领用物料需求退仓，有必要由领料员完好填写赤色《领料单》反冲退货，并注明退料原因、质量状况，经车间主任审阅，品管部巡检承认签字后方可退仓。4.3.5.2仓管员依据领料员《领料单》核对什物称号、编码、规范、数量、质量状况，实在无误方可处理退料手续。4.3.5.3对出产过程中发生的（作业）不良品，可退回厂家的，领料员有必要在《领料单》上添加注明相应班、组，以便职责追溯和本钱核算。4.3.6作废品处理程序4.3.6.1各车间需求作废的资料有必要由各车间统计员填写《不合格品作废申请表》（QG/FX-08.04 表3）经出产工艺员和查验组长承认签字，工艺主管审阅，出产部长同意，方可有用。4.3.6.2车间领料员依据《不合格品作废申请表》批阅的内容担任将作废物料退到废品库房。4.3.6.3仓管员依《不合格品作废申请表》核对作废什物称号、数量/分量，并挂号、做帐，将财政和库房联留底。4.3.6.4担任处理作废品的物资收回助理在处理作废品时有必要和经办人员一同清点数量或过磅，并在《不合格品作废申请表》上签字。4.3.7制品进仓程序4.3.7.1制品仓施行分区处理，树立专门区域寄存未处理正式入库手续的制品。4.3.7.2车间与制品仓每天处理二次制品入库手续，每天上午7：45前完结前一天下午及晚上出产制品的对数，8：45前完结V8数据处理；每天下午13：30前完结上午入库产品的对数，下午14：30前完结V8数据处理。数据处理完结后由车间打印出库单，经车间主任或主管审阅，品管部制品查验员承认签字后交制品仓签字承认。出库单车间与库房各执一联作为进仓依据。4.3.7.3制品处理员树立标识卡《存卡》，标识清楚，并记载入帐，随时查看帐、卡、物是否一同。4.3.7.4出售退货制品有必要由事务经办人用红笔完好填写赤色《国内出售产品发货告诉单》（QF/FX-07.06 表3-1）/《世界出售产品发货告诉单》（QF/FX-07.06 表3-2）冲消，经品管部制品查验员承认签字，方可处理退仓手续。4.3.7.5车间出产的全部制品有必要按要求处理产品入库手续，不答应出售部分直接从车间提货。4.3.7.6 V8体系制品仓数据结账时刻定为次月2日上午9点，结账后不再进行上期账目调整。4.3.8制品、散件出仓程序4.3.8.1事务经办人员依据客户要货要求及本公司库存制品状况，填写《国内出售产品发货告诉单》/《世界出售产品发货告诉单》，由部分经理审阅，财政部管帐承认后有用。4.3.8.2事务经办人员不得直接从车间提货宣布，并需在出货前至少2小时提交发货告诉单，告诉单应注明制品发货员发货批次号、产品编码、产品称号、规范类型等内容，并告之车牌号、货柜号等内容。4.3.8.3制品发货员依据《国内出售产品发货告诉单》/《世界出售产品发货告诉单》承认库房库存制品，并安排发货,依据发货成果打单交财政部。4.3.8.4制品发货员待发货完毕后在标识卡上做好记载，并榜首时刻进行电脑做帐。4.3.8.5库房每天出售出仓事务的单据有必要在2个作业日内打单上交财政部。4.3.8.6出货前客户验货、查验技能测验、取样展现等两天内可偿还的制品，有必要填写《借用单》（QG/FX-07.21表5），并由部分担任人审阅同意。4.3.8.7制品处理员依据《借用单》发货，减卡。4.3.8.8经办人偿还制品时，仓管员有必要在原《借用单》上注明偿还产品的称号、类型、数量及质量状况，仓管员和偿还人两边承认签字。4.3.8.9若上述状况出库制品超越三天有必要按出售出仓和退货程序处理相关手续。4.3.9盘点 为了及时把握物料变化状况，防止物料的缺少、丢失和超储积压，坚持帐、卡、物相符，有必要进行盘点。4.3.9.1盘点准则：a)静态盘点，车间领料员盘点前有必要将车间不能按订单配套出产的资料退回库房，以便盘点对账。b)实盘实报，盘点的物、表、帐有必要实在。4.3.9.2盘点办法a)分区盘点：将库房处理区内全部物料进行分区域放置不守时盘点。b)经常性盘点：仓管员每天经过收发料及时查看库存物料的账、卡、物是否相符，对有动态的物料进行巡回抽盘。c)守时盘点1）由财政部安排，各车间、库房按规则时刻（月底）对物料进行全面盘点。2）盘点时有必要在标识卡上注明物料称号、规范类型、数量、质量状况、盘点人等,并做好盘点记载。3）盘点表经部分主管承认签字，一式两份，一份留底，一份交财政抽盘人。4）财政部安排月初守时盘点查看：抽盘时要求由仓管员伴随一同，对各仓管员所管货品抽盘数量5项以上， 若抽盘到货品数量与仓管员所报数量禁绝：A类物资有一项、B类有两项、C类有三项，抽盘人判本库房重盘并上报财政部。若二次抽盘仍不合格或回绝重盘，财政部将进行全公司通报并给予查核。 4.3.9.3 盘盈盘亏处理要求a)当仓管员对库房货品盘点时呈现盘亏或盘盈时，要求仓管员重盘全部亏盈货品，查看有无盘错；b)当重盘承认物与帐卡不符时，查明全部盘亏或盘盈的悉数原因，进行剖析处理；c)盘亏或盘盈原因剖析后，对外协厂少送缺数的要求外协补数，对车间、查验员或其它部分领用或耗用未开领料单的要求补回领料单，对自己入错数的应当对单查清改正过来，可纠正的全部纠正后，用V8体系打印出《库房物料收发存报表》（QG/FX-07.21表6）送财政部。d) 盘亏或盘盈原因剖析后, 库房编制《盘盈盘亏报表》（QG/FX-07.21 表7）交部分领导审阅（对超出盈亏答应规模的出具查核计划），品管部、财政部会签，进行统一调帐处理。e) 盘盈盘亏答应规模: A类物资（单价≥5元）：答应规模金额、品种都为０，即不能有一种货品盘盈盘亏；B类物资（单价≥3元＜5元）：答应规模金额为100元，品种为2％，即100种物料中答应2种。C类物资（单价＜3元）：答应规模金额为100元，品种为3％，即100种物料中答应3种。f)盘盈盘亏对仓管员及主管领导的查核规范: A 货品盘盈盘亏品种超越答应规模，总金额未超越100元，给予仓管员通报批评；B货品盘盈盘亏金额超越100元仓管员进行经济扣罚并通报批评，对仓管员的经济扣罚公式为：货品盘盈盘亏扣罚金额 ＝（货品盘盈盘亏金额—100）×0.2C货品盘盈盘亏金额数≥10000元的除进行扣罚外，调离仓管员岗位，并对其主管领导进行相应扣罚。6 库房处理要求6.1为了保证本处理流程严厉有用的施行，特制造相应表格，全部表格均由相关部分及领导签字承认、批阅，归口为财政部。6.2为了保证帐、卡、物的一同性，要求各仓管员每天不守时巡回盘点库房物料，并每天9点钟前完结前一天的物料数据录入作业。6.3库房全部进仓单据有必要在四个作业日内打印制单，并上交财政部。6.4收购员每天对库房的帐、卡、物进行查看，发现问题后跟相应仓管员进行核对，并上报物控部部长，并对相关人员给予查核。6.5要求各仓管员严厉依照《收购订单》（QG/FX-07.13 表2）及《订单出产评定单》收发物料。7 相关文件QG/FX-07.13 收购处理程序QG/FX-07.18 产品标识和可追溯性操控程序QG/FX-08.03 查验和实验处理程序QG/FX-08.04 不合格品操控程序8 查看与查核8.1本规范由物控部安排各部分施行；8.2本规范由物控部长安排物控部进行查看与查核。9 记载QG/FX-07.21表1 原资料进仓单QG/FX-07.21表2 领料单QG/FX-07.21表3 委外发货告诉单QG/FX-07.21表4 出产交库陈述单QG/FX-07.21表5 借用单QG/FX-07.21表6 库房物料收发存报表QG/FX-07.21表7 盘盈盘亏报表10 附件 附件一 仓储处理作业流程图附件二仓储处理流程作业规范

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