物流公司的仓管首要做什么呢,ERP软件怎样用呢,有什么需求留意的当地吗?

收货流程
正常产品收货
根据供货商到货告诉在货品抵达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
收货人员应与司机一起查看货品情况，如货品有严峻受损情况，需立刻通知主管和物流司理等候处理，如货品情况无缺，开始卸货作业。
卸货时，收货人员必须严厉监督货品的装卸情况（当心装卸），承认产品的数量，包装严厉相符。任何破损，缺少有必要在收货单上严厉注明，并保存一份由司机签字承认的文件，如事端记载单，运送质量盯梢表，送货单等。破损，缺少的情况须及时上报主管及生管，以便及时告诉客户（供货商）。
卸货时如遇到恶劣气候（下雨，劲风，冰雹等），必须采纳各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时悉数向上，不行倒置，每堆积的数量严厉按照产品放示意图。
收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货材料产品称号、数量、生产日期（保质期或批号）、货品情况等交主管。
接单后有必要在当天完结将相关材料告诉入帐。
破损产品须与正常产品分隔独自寄存，等候处理方法。并存入相关记载。
退货或换残产品收货
各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运送公司或司机不能供给相应单据，库房人员有权拒收货品。
退货产品有良品及不良品的差异，如良品退货，货品有必要坚持无缺情况，不然库房回绝收货；不良品收货则有必要与相应单据相符，并且有无缺的包装。
换残产品则须与告诉单上的类型、编号相符，不然库房回绝收货。
收货人员根据单据检验货品后，将不同情况的货品分隔独自寄存，将退货或换残单据及收货入库单，记载产品称号、数量等。
根据单据记入台账。
发货流程
一切的出库有必要有公司授权的单据（传真）作为发货根据。
接到公司出库告诉时，仓管进行单据审阅（查看单据的正确性，是否有足够的库存），审阅结束后，告诉运送部分组织车辆。
仓管严厉根据发货单发货，如发现发货单上或货品数量有任何差异，必须及时告诉主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时处理。
仓管根据发货单核对备货数量，根据派车单核对提货车辆，并查看承运车辆的情况后方可将货品装车。
仓管依照派车单次序将每单货品顺次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量等。
装车后，司机应在出仓单上写明车号、名字，一起仓管、司机签字。
库存处理
货品寄存
入库产品需挂好库存卡后入位，货品的寄存不能超过产品的堆码层数极限。
一切货品不行以直接放置在地面上，有必要依照货位规范规整的放在木托盘上。货品有必要坚持清洁，长时间寄存的货品须定时清扫尘土，货品上不许放置任何与货品无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
破损及不良品独自放置在放置区，并坚持清洁的情况，精确的记载。
盘点流程
一切的货品每半年有必要大盘一次。对A类货品须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货品的一部分进行循环盘点，以确保货品数量的精确性。
盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人一起签字承认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需从头打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核对，如发现有收发货过错的，需及时联络客户，是否能挽回丢失，无法挽回的丢失，依照事端处理程序处理。
库房日常处理
库房日常运作审计表

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